گزارش تحلیلی «خراسان رضوی» از لایحه بودجه 98 شهرداری مشهد
تعداد بازدید : 29
پیش بینی44 درصد درآمد عمومی شهرداری ازتخلف فروشی
نویسنده : سینا واحدی
شهرداری مشهد به عنوان قطب گردشگری زیارتی کشور و دومین کلان شهر ایران با 3.5 میلیون ساکن و 27 میلیون مسافر سالانه برای رسیدن به راهبردهای توسعه شهری نیازمند برنامه ریزی مدون و توسعه مند است، ریل گذاری توسعه نیز در گرو بودجه ریزی بسیار قوی، هوشمندانه و دقیق است. به همین دلیل به بررسی تحلیلی بودجه پیشنهادی شهرداری مشهد برای سال 98 می پردازیم. در بررسی لایحه پیشنهادی بودجه 1398 با لایحه پیشنهادی 1397 شهرداری مشهد، شاهد کاهش 3درصدی بودجه در هزینه کرد خواهیم بود. از سوی دیگر شهرداری مشهد با 14 درصد رشد نسبت به سال 97 در مجموع 8300 میلیارد تومان برای اداره مشهد در سال 98 برنامه ریزی کرده است. بودجه پیشنهادی سال 98 در دو بخش منابع و مصارف شهرداری مشهد و نیز حوزه اقتصادی و سرمایه گذاری دسته بندی شده است. بررسی بودجه شهرداری نشانگر منابع 4059 میلیاردی حاصل از درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی های شهرداری است. در بخش اقتصادی و سرمایه گذاری نیز که مبتنی بر واگذاری دارایی های مالی و سرمایه ای است، حدود 4300میلیارد تومان پیش بینی شده است.
افزایش درآمدهای عمومی
درآمدهای عمومی که شامل سرفصل های درآمدهای ناشی از عوارض عمومی و عوارض اختصاصی، بهای خدمات و درآمدهای موسسات انتفاعی شهرداری، درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری، کمک های اعطایی دولت و سازمان های دولتی و اعانات ، هدایا و دارایی هاست.
این بخش از بودجه که اصلی ترین سهم را به خود اختصاص می دهد، با 26درصد افزایش نسبت به پیش بینی بودجه سال گذشته به 3900میلیارد تومان رسیده است. در واقع عمده منابع بودجه مبتنی بر همین درآمدهاست و عایدی حاصل از واگذاری دارایی ها که بخش دیگر منابع بودجه ای هر سال شهرداری است، در مجموع 140میلیارد تومان خواهد بود.
افزایش عوارض بر ساختمان و پروانه ها
در بخش عوارض عمومی که شامل عوارض معمول شهری مانند عوارض بر ساختمان، پروانه ها و اماکن عمومی است، 50 درصد افزایش نسبت به سال آینده خواهیم داشت که عمده آن مبتنی بر عوارض بر تراکم و پروانه های ساختمانی است. این رشد 50 درصدی عوارض عمومی 1600میلیارد تومان از منابع شهرداری را تشکیل می دهد.
در بخش عوارض اختصاصی اما کاهش 10 درصدی را شاهد هستیم. غالب این نوع عوارض را عوارض وصولی متمرکز تشکیل می دهد.
برای سال 98 این بخش، درآمد 149میلیارد تومان برای شهرداری به ارمغان خواهد آورد که بیشترین سهم را عوارض وصولی شهرداری از محل قانون مالیات برارزش افزوده شامل می شود.
در سال 98 با توجه به افزایش قیمت ها و تورم پیش بینی شده، شهرداری نیز بخش درآمدهای موسسات انتفاعی خود را 28 درصد افزایش داده است تا به مبلغی در حدود 166میلیارد تومان برسد.
246 میلیارد عایدی از سود سپرده
شهرداری مشهد در بخش دیگری از منابع خود که حاصل از وجوه و اموال شهرداری است، برای سال آینده رشدی 28 درصدی پیش بینی کرده است. عمده منابع این ردیف حاصل از درآمدهای اموال شهرداری است.
در مجموع 156 میلیارد تومان سهم منابع این ردیف از بودجه شهرداری است. در بخش سود حاصل از سپرده ها و اوراق شهرداری مشهد نیز با افزایش 6 درصدی نسبت به سال گذشته، 246 میلیارد تومان عایدی به دست می آید.
پیش بینی کمک دولت؛ 338 میلیارد کمتر از سال گذشته
اگر چه در سال آینده درآمد حاصل از اموال شهرداری، عوارض تراکم و درآمد خدمات پیمانکاری رشد بسیار بالایی خواهند داشت، اما همه این ها در مقابل کاهش کمک های دولتی خواهد بود.
در سال آینده کمک های اعطایی دولت، در مجموع با کاهش 60 درصدی به 227 میلیارد تومان خواهد رسید. این کاهش ها خود باعث کسر بیش از 338 میلیارد تومان از درآمد های شهرداری مشهد خواهد شد.
270 میلیارد افزایش درآمد از تخلفات و جرایم
پرحاشیه ترین ردیف درآمدی شهرداری ها در هر سال بخش اعانات، هدایا و دارایی هاست؛ ردیفی که در واقع معنی اصلی آن به جز هدایا که عدد بسیار ناچیزی در حدود 800میلیون تومان است، ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی هایی است ﻛﻪ به طور ﺍﺗﻔﺎقی ﻳﺎ به موجب ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺩﺍﺭی ﺗﻌﻠﻖ میﮔﻴﺮﺩ. این بخش تخلفاتی را شامل می شود که به صورت های متعددی مانند جریمه های ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 100، ﺗﺨﻠﻔﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنی ﻭ ﺷﻬﺮی و ﺩﺭﺁﻣﺪ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮی ﻫﺎ یا مزایای ورود به محدوده به دست آمده است. شهرداری برای سال آینده از این ردیف بیش از 1685 میلیارد تومان عایدی پیش بینی کرده است. این مبلغ با توجه به بودجه پیشنهادی سال گذشته حدود 270 میلیارد تومان افزایش یافته است. درآمد 1685 میلیاردی حاصل از ردیف ﺍﻋﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﻫﺪﺍﻳﺎ ﻭ ﺩﺍﺭﺍیی ها، شامل 1000 میلیارد تخلفات ساختمانی، 390میلیارد درآمد حاصل از تغییر کاربری ها، 214 میلیارد کمیسیون ماده 100 و 65میلیارد مزایای ورود به محدوده است. درآمد حاصل از این ردیف نشان می دهد حدود 44درصد درآمد های عمومی وابسته به این گونه جرایم شهری است.
1050میلیارد تومان اوراق مشارکت برای فروش
از سوی دیگر منابع حاصله شهرداری مشهد از واگذاری دارایی های سرمایه ای و مالی در سال آینده که شامل 53 درصد درآمدهای شهرداری خواهد بود نیز قابل توجه است. درحوزه منابع مالی، بر اساس بودجه پیشنهادی، شهرداری مشهد در سال 98 درآمدی از تسهیلات بانکی نخواهد داشت. درآمد این بخش از بودجه شهرداری که در حیطه اقتصادی و سرمایه گذاری شهرداری است ، براساس درآمد بر هزینه دوره های قبل و نیز فروش اوراق مشارکت است. بر این اساس سال آینده شهرداری مشهد 1050 میلیارد تومان اوراق مشارکت خواهد فروخت. همچنین 1060 میلیارد تومان نیز درآمد بر هزینه دوره قبل خواهد داشت، تا در بخش منابع مالی مبلغی حدود 2110میلیارد تومان به دست آورد.
اما در بخش واگذاری های سرمایه ای که شامل منابع سرمایه ای مانند عوارض تراکم در حوزه اقتصادی، منابع حاصل از فروش اموال منقول و اسقاط و منابع حاصل از فروش اموال غیر منقول است، با وجود آن که 15 درصد نسبت به سال گذشته کاهش خواهیم داشت، چیزی در حدود 2270 میلیارد تومان عایدی برای شهرداری مشهد به دست خواهد آمد.
1250 میلیارد تومان برای کارکنان
با منابع درآمدی 8300 میلیاردی در بخش شهرداری و حوزه اقتصادی شاهد افزایش 15درصدی درآمد شهرداری در سال آینده هستیم. این افزایش درآمدی نشانگر این است که در زمینه هزینه ها ظرفیت افزایش وجود دارد. هزینه های مصرفی شهرداری شامل بخش های هزینه های عمومی، تملک دارایی های سرمایه ای و تملک دارایی های مالی است. در بخش هزینه های عمومی که مربوط به خود شهرداری مشهد است، با رشد 55 درصدی مواجه هستیم. رشدی که در مجموع مبلغ 1974 میلیارد تومان برای شهرداری آب خواهد خورد. این هزینه ها که بیشتر از همه متوجه پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان شهرداری است، شامل موارد دیگری همچون استفاده از کالا و خدمات، هزینه اموال و دارایی، یارانه و کمک بلا عوض رفاه اجتماعی است. در مجموع شهرداری مشهد برای کارمندان رسمی و قراردادی خود حدود 1250میلیارد تومان در سال آینده هزینه خواهد کرد.
کاهش در هزینه های مالی و افزایش در هزینه سرمایه ای
در بخش تملک دارایی های سرمایه ای و مالی در مجموع با وجود کاهش بیش از 10 درصدی ، در برخی موارد نیز افزایش هزینه کرد خواهیم داشت. شهرداری در سال آینده بیش از 3500 میلیارد تومان صرف ساختمان و مستحدثات خواهد کرد که رقم قابل توجهی است. این رقم نشان می دهد ساخت وساز در سال آینده 15درصد رشد خواهد داشت. البته در گزارش مفصل دیگری به بررسی حوزه های ماموریتی، عمرانی و خدماتی شهرداری نیز خواهیم پرداخت.در بخش تملک دارایی های مالی که خود شامل بازپرداخت اوراق مشارکت ، بازپرداخت تسهیلات بانکی و تعهدات گذشته است، با وجود افزایش در بخش بازپرداخت تسهیلات، کاهش 77 درصدی را در مجموع خواهیم داشت.